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Contratación |
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| Histórico contratación
2003 |
| Número: |
001-2003 |
| Contratista: |
PROSISTEMAS LTDA. |
| Identificación: |
899,999,073-7 |
| Clase: |
ARRENDAMIENTO |
| Objeto: |
arrendamiento de 1.108.80 M2 para sede de la entidad |
| Valor: |
$82.999.900 |
| Duración: |
2 MESES |
| Fecha Inicio: |
7/1/2003 |
| Fecha finalización: |
6/3/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
SECRETARIO GENERAL |
| Número: |
ADICIONAL
No. 1 AL CONTRATO No. 001 |
| Contratista: |
PROSISTEMAS LTDA. |
| Identificación: |
890.916.148-2 |
| Clase: |
ARRENDAMIENTO |
| Objeto: |
arrendamiento de 1.108.80 M2 para sede de las
oficinas de la entidad |
| Valor: |
$20.749.975 |
| Duración: |
24 DIAS |
| Fecha Inicio: |
6/3/2003 |
| Fecha finalización: |
30/3/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
SECRETARIO GENERAL |
| Número: |
002-2003 |
| Contratista: |
SEPECOL LTDA. |
| Identificación: |
860.526.603-1 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS VIGILANCIA |
| Objeto: |
Servicio de Vigilancia |
| Valor: |
$6,396,170,oo |
| Duración: |
30 DIAS |
| Fecha Inicio: |
7/1/2003 |
| Fecha finalización: |
6/2/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
SECRETARIO GENERAL |
| Número: |
003-2004 |
| Contratista: |
SERVIASEO S.A. |
| Identificación: |
860.067.479-2 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Prestar el servicio de aseo y Cafeteria en las
instalaciones de la Entidad. |
| Valor: |
$8,296,226,61 |
| Duración: |
30 DIAS |
| Fecha Inicio: |
7/1/2003 |
| Fecha finalización: |
6/2/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
SECRETARIO GENERAL |
| Número: |
ADICIONAL
No. 1 AL CONTRATO No. 003 |
| Contratista: |
SERVIASEO S.A. |
| Identificación: |
860.067.479-2 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Prestar el servicio de aseo y Cafeteria en las
instalaciones de la Entidad. |
| Valor: |
$41,418,113 |
| Duración: |
15 DIAS |
| Fecha Inicio: |
7/3/2003 |
| Fecha finalización: |
22/3/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
SECRETARIO GENERAL |
| Número: |
004-2004 |
| Contratista: |
CAJA DE SUELDO DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL |
| Identificación: |
|
| Clase: |
ARRENDAMIENTO |
| Objeto: |
Arrendamiento sede oficinas de la Contaduria General
de la Nacion |
| Valor: |
$269.961.000 |
| Duración: |
8 MESES Y 21 DIAS |
| Fecha Inicio: |
1/4/2003 |
| Fecha finalización: |
21/12/2003 |
| Ejecución: |
18% |
| Interventor: |
SECRETARIO GENERAL |
| Número: |
005-2004 |
| Contratista: |
METTRO OFFICE LTDA. |
| Identificación: |
860,522,931-2 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Prestación de servicios de aseo y cafetería. |
| Valor: |
$80,704,585 |
| Duración: |
11 MESES Y MEDIO |
| Fecha Inicio: |
01/03/2004 |
| Fecha finalización: |
15/02/2004 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
ADICIONAL
No. 1 AL CONTRATO No. 005 |
| Contratista: |
METTRO OFFICE LTDA. |
| Identificación: |
860,522,931-2 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Prestación de servicios de aseo y cafetería. |
| Valor: |
$2,999,296 |
| Duración: |
15 DIAS |
| Fecha Inicio: |
18/3/2003 |
| Fecha finalización: |
8/4/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
006-2004 |
| Contratista: |
NACIONAL DE TRASTEOS Y CARGA NTC. LTDA. |
| Identificación: |
860,534,170-6 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Transporte de los bienes muebles de la CGN de
la sede antigua a la sede nueva. |
| Valor: |
$6,500,000 |
| Duración: |
40 DIAS |
| Fecha Inicio: |
7/2/2003 |
| Fecha finalización: |
16/3/2003
|
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
ADICIONAL
No. 1 AL CONTRATO No. 006 |
| Contratista: |
NACIONAL DE TRASTEOS Y CARGA NTC. LTDA. |
| Identificación: |
860,534,170-6 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Transporte de los bienes muebles de la CGN de
la sede antigua a la sede nueva. |
| Valor: |
$1,200,000 |
| Duración: |
15 DIAS |
| Fecha Inicio: |
7/2/2003 |
| Fecha finalización: |
1/4/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
007-2003 |
| Contratista: |
Anulado |
| Identificación: |
Anulado |
| Clase: |
Anulado |
| Objeto: |
Anulado |
| Valor: |
Anulado |
| Duración: |
Anulado |
| Fecha Inicio: |
Anulado |
| Fecha finalización: |
Anulado |
| Ejecución: |
Anulado |
| Interventor: |
Anulado |
| Número: |
008-2003 |
| Contratista: |
ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL - ADPOSTAL |
| Identificación: |
899,999,486-5 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Servicio de Correo |
| Valor: |
$5,000,000 |
| Duración: |
Hasta Agotar Valor |
| Fecha Inicio: |
18/2/2003 |
| Fecha finalización: |
|
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASEOR ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |
| Número: |
ADICIONAL
No. 1 AL CONTRATO No. 008 |
| Contratista: |
ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL - ADPOSTAL |
| Identificación: |
899,999,486-5 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Servicio de Correo |
| Valor: |
$2,500,000 |
| Duración: |
Hasta Agotar Valor |
| Fecha Inicio: |
18/2/2003 |
| Fecha finalización: |
|
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASEOR ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |
| Número: |
009-2003 |
| Contratista: |
VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. LIMITADA |
| Identificación: |
860.050.247-6 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA |
| Objeto: |
Servicio de vigilancia para las instalaciones
de la Contaduria General de la Nacion |
| Valor: |
$49.696.241.80 |
| Duración: |
11 MESES |
| Fecha Inicio: |
6/2/2003 |
| Fecha finalización: |
5/1/2004 |
| Ejecución: |
30% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
ADICIONAL
No. 1 AL CONTRATO No. 009 |
| Contratista: |
VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. LIMITADA |
| Identificación: |
860.050.247-6 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA |
| Objeto: |
Servicio de vigilancia para las instalaciones
de la Contaduria General de la Nacion |
| Valor: |
$3,995,983,36 |
| Duración: |
4 MESES |
| Fecha Inicio: |
1/9/2003 |
| Fecha finalización: |
31/12/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
ADICIONAL
No. 2AL CONTRATO No. 009 |
| Contratista: |
VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. LIMITADA |
| Identificación: |
860.050.247-6 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA |
| Objeto: |
Servicio de vigilancia para las instalaciones
de la Contaduria General de la Nacion |
| Valor: |
$7,671,734,09 |
| Duración: |
45 DIAS |
| Fecha Inicio: |
1/1/2004 |
| Fecha finalización: |
15/2/2004 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
010-2003 |
| Contratista: |
SERVIASEO S.A. |
| Identificación: |
860.067.479-2 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Prestar el servicio de aseo y Cafeteria en las
instalaciones de la Entidad. |
| Valor: |
$45.667.245 |
| Duración: |
9 MESES |
| Fecha Inicio: |
25/2/2003 |
| Fecha finalización: |
24/11/2003 |
| Ejecución: |
30% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
ADICIONAL
No. 1 AL CONTRATO No. 010 |
| Contratista: |
SERVIASEO S.A. |
| Identificación: |
860.067.479-2 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Prestar el servicio de aseo y Cafeteria en las
instalaciones de la Entidad. |
| Valor: |
$6,088,966 |
| Duración: |
36 DIAS |
| Fecha Inicio: |
25/2/2003 |
| Fecha finalización: |
31/12/2003 |
| Ejecución: |
30% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
ADICIONAL
No. 2 AL CONTRATO No. 010 |
| Contratista: |
SERVIASEO S.A. |
| Identificación: |
860.067.479-2 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Prestar el servicio de aseo y Cafeteria en las
instalaciones de la Entidad. |
| Valor: |
$8,214,062 |
| Duración: |
45 DIAS |
| Fecha Inicio: |
1/1/2004 |
| Fecha finalización: |
15/2/2004 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
ADICIONAL
No. 3AL CONTRATO No. 010 |
| Contratista: |
SERVIASEO S.A. |
| Identificación: |
860.067.479-2 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Prestar el servicio de aseo y Cafeteria en las
instalaciones de la Entidad. |
| Valor: |
$2,738,020,50 |
| Duración: |
15 DIAS |
| Fecha Inicio: |
16/2/2004 |
| Fecha finalización: |
29/2/2004 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
011-2003 |
| Contratista: |
DELIMA MARSH S.A. |
| Identificación: |
890.301.584-0 |
| Clase: |
Corretaje de seguros |
| Objeto: |
Prestar el servicio de aseo y Cafeteria en las
instalaciones de la Entidad. |
| Valor: |
$0,oo |
| Duración: |
1 AÑO |
| Fecha Inicio: |
28/2/2003 |
| Fecha finalización: |
27/2/2003 |
| Ejecución: |
25% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
012-2003 |
| Contratista: |
UBALDO ANTONIO RIVERA BORJA |
| Identificación: |
15,403,372 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| Objeto: |
Prestación de servicios profesionales en
la |
| Valor: |
$10,000,000 |
| Duración: |
5 MESES |
| Fecha Inicio: |
25/2/2003 |
| Fecha finalización: |
24/7/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
SUBCONTADOR DEL NIVEL TERRITORIAL |
| Número: |
ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No. 012 |
| Contratista: |
UBALDO ANTONIO RIVERA BORJA |
| Identificación: |
15,403,372 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| Objeto: |
Prestación de servicios profesionales en
la |
| Valor: |
$5,000,000 |
| Duración: |
2,5 MESES |
| Fecha Inicio: |
25/7/2003 |
| Fecha finalización: |
10/10/2003 |
| Ejecución: |
63% |
| Interventor: |
SUBCONTADOR DEL NIVEL TERRITORIAL |
| Número: |
013-2003 |
| Contratista: |
LUZ HELENA GIRALDO LOPEZ |
| Identificación: |
51.803.215 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| Objeto: |
Prestar servicios profesionales de asesoría
y apoyo a la oficina de Control Interno aplicando metodología
técnica correspondiente, evaluación y sus recomendaciones
para el mejoramiento continuo de las políticas generales y
el Plan Informático de la Entidad, en la preparación
y ejecución de las auditorías de sistemas enmarcadas
en el Plan de Acción. |
| Valor: |
$19.200.000 |
| Duración: |
12 MESES |
| Fecha Inicio: |
20/3/2003 |
| Fecha finalización: |
19/3/2004 |
| Ejecución: |
16% |
| Interventor: |
JEFE DE CONTROL INTERNO |
| Número: |
014-2003 |
| Contratista: |
METTRO OFFICE LTDA. |
| Identificación: |
830,092,644-8 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Reubicaciónpuestos de trabajo de la CGN,
desmontada y montaje en la nueva sede |
| Valor: |
$6,999,863 |
| Duración: |
30 DIAS |
| Fecha Inicio: |
25/3/2003 |
| Fecha finalización: |
13/5/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
015-2003 |
| Contratista: |
RAUL MENDOZA HERNANDEZ |
| Identificación: |
19,492,231 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| Objeto: |
Prestación de servicios profesionales en
la oficina de contabilidad de la CGN. |
| Valor: |
$14,400,000 |
| Duración: |
8 MESES Y 10 DIAS |
| Fecha Inicio: |
21/4/2003 |
| Fecha finalización: |
31/12/2003 |
| Ejecución: |
8% |
| Interventor: |
CONTADOR DE LA CGN |
| Número: |
016-2003 |
| Contratista: |
SELCOMP INGENIERIA LTDA. |
| Identificación: |
800.071.819-0 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Prestar los servicios de mantenimiento preventivo,
correctivo y previsivo para microcomputadores, impresoras y otros
equipos ubicados en las instalaciones de la entidad, así como
la solución de problemas relacionados con herramientas de productividad. |
| Valor: |
$51.956.400 |
| Duración: |
1 AÑO |
| Fecha Inicio: |
12/5/2003 |
| Fecha finalización: |
11/5/2004 |
| Ejecución: |
1% |
| Interventor: |
JEFE UNIDAD DE INFORMATICA |
| Número: |
017-2003 |
| Contratista: |
CITI PAPERS LTDA. |
| Identificación: |
800,243,719-1 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
Compra de elementos de aseo e insumos de cafetería |
| Valor: |
$16,313,828,85 |
| Duración: |
05 DIAS |
| Fecha Inicio: |
12/5/2003 |
| Fecha finalización: |
9/5/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
018-2003 |
| Contratista: |
ANGELA YANET TOCA CANO |
| Identificación: |
52,094,063 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| Objeto: |
EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTADURÍA
a prestar sus servicios profesionales en la Unidad de Planeación,
elaborando y diseñando un instrumento que permita la planeación,
ejecución y evaluación de la gestión de la Contaduría
General de la Nación, conforme a las normas expedidas por la
Contaduría General de la Nación. |
| Valor: |
$12,250,000 |
| Duración: |
07 MESES |
| Fecha Inicio: |
9/6/2003 |
| Fecha finalización: |
8/1/2004 |
| Ejecución: |
30% |
| Interventor: |
JEFE UNIDAD DE PLANEACION |
| Número: |
019-2003 |
| Contratista: |
COMERCIALIZADORA OFFICE CLUB |
| Identificación: |
79,561,181 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta y LA CONTADURÍA
a comprar los artículos de Papelería, de acuerdo a los
términos y condiciones estipuladas en la Propuesta presentada
a LA CONTADURÍA, la cual forma parte integrante del presente
contrato y los términos de referencia de la Invitación
Pública que les fue adjudicada así: |
| Valor: |
$26,212,473 |
| Duración: |
05 DIAS |
| Fecha Inicio: |
18/6/2003 |
| Fecha finalización: |
25/6/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASEOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
020-2003 |
| Contratista: |
ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL - ADPOSTAL |
| Identificación: |
899,999,486-5 |
| Clase: |
SERVICIO DE CORREO |
| Objeto: |
El objeto del presente contrato es la prestación
por parte de EL CONTRATISTA de los servicios de admisión, curso
y entrega a domicilio de la correspondencia nacional e internacional
y demás envíos postales que requiera realizar LA CONTADURÍA. |
| Valor: |
$20,000,000 |
| Duración: |
Hasta Agotar Valor |
| Fecha Inicio: |
17/7/2003 |
| Fecha finalización: |
|
| Ejecución: |
15% |
| Interventor: |
ASEOR ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |
| Número: |
021-2003 |
| Contratista: |
CONSULTORIAS FINANCIERAS INTEGRADAS LTDA. |
| Identificación: |
811,012,138-1 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
EL CONTRATISTA prestará los servicios de
organización logística de seis (06) eventos de capacitación
en Saneamiento Contable, en las siguientes ciudades y fechas: Ciudad
Fecha
Armenia Jueves 31 de julio de 2003
Cúcuta Viernes 08 de agosto de 2003
Barranquilla Viernes 22 de agosto de 2003
Valledupar Viernes 29 de agosto de 2003
Buga Viernes 05 de septiembre de 2003
Melgar Viernes 12 de septiembre de 2003 |
| Valor: |
$78,880,000 |
| Duración: |
03 MESES |
| Fecha Inicio: |
24/7/2003 |
| Fecha finalización: |
23/10/2003 |
| Ejecución: |
10% |
| Interventor: |
SECRETRIO PRIVADO |
| Número: |
022-2003 |
| Contratista: |
ECATAP LIMITADA |
| Identificación: |
860,501,389-1 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta y LA CONTADURÍA
a comprar: No. Cantidad Artículo Medida
1 15 Minipersianas Amiga 1.57 x 1.18
2 28 Minipersianas Amiga 2.33 x 1.18
3 1 Solar Screen 5 softrise 1.17 x 1.64
4 2 Solar Screen 5 softrise 2.33 x 1.18
5 2 Solar Screen 5 softrise 1.65 x 1.18
6 1 Solar Screen 5 softrise 1.57 x 1.18 |
| Valor: |
$8,160,136 |
| Duración: |
10 DIAS |
| Fecha Inicio: |
28/7/2003 |
| Fecha finalización: |
11/8/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
023-2003 |
| Contratista: |
WILSON REYES FERNANDEZ |
| Identificación: |
16.547.283-4 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTADURÍA
a prestar el servicio de adecuación de trece (13) puestos de
trabajo que se requieren en el piso 38, los cuales serán utilizados
por funcionarios de LA CONTADURIA. El cual incluye: Suministro de
divisiones, superficies de trabajo, instalación y adecuación
de lo existente según diseño aprobado. |
| Valor: |
$7,994,994 |
| Duración: |
10 DIAS |
| Fecha Inicio: |
6/8/2003 |
| Fecha finalización: |
20/8/2003 |
| Ejecución: |
50% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
ADICIONAL
No. 1 AL CONTRATO No. 023 |
| Contratista: |
WILSON REYES FERNANDEZ |
| Identificación: |
16.547.283-4 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTADURÍA
a prestar el servicio de adecuación de trece (13) puestos de
trabajo que se requieren en el piso 38, los cuales serán utilizados
por funcionarios de LA CONTADURIA. El cual incluye: Suministro de
divisiones, superficies de trabajo, instalación y adecuación
de lo existente según diseño aprobado. |
| Valor: |
$1,844,998 |
| Duración: |
5 dias |
| Fecha Inicio: |
21/8/2003 |
| Fecha finalización: |
27/8/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
024-2003 |
| Contratista: |
AUTOURBE LIMITADA |
| Identificación: |
860,041,227-0 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta, incluida su instalación
y puesta en marcha de un sistema electrónico de seguridad que
comprende Circuito Cerrado de Televisión, Control de Acceso
y LA CONTADURÍA a comprar:
ITEM
REFERENCIA
DESCRIPCION
CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
1 HU HTC-25037C MINICAMARA CCTV 1/3" BLANCO/NEGRO 3.7mm BRACKET
1 195.000 195.000
2 AU PS-1200 FUENTE 12VDC 1Amp. BAT, TRANSF, CAJA 1 153.000 153.000
3 JN AMM12 MONITOR BLANCO/NEGRO 12" CCTV 110V 1 460.000 460.000
4 AU MATERIALES *DUCTERIA PVC EN SUPERFICIE, CABLEADO Y MATERIALES
1 200.000 200.000
5 AU INSTADIA INSTALACION Y MANO DE OBRA NIVEL-1, 2 TECNICOS 2 160.000
320.000
SISTEMADE CONTROL DE ACCESO
1 SOFTWARE DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO PARA CONTROLA 1 135.000
135.000
2 DX 1022 CONTROL DE ACCESO PARA 2 LECTORAS Y SALIDAS DE ALA 1 2.954.000
2.954.000
3 DX MCI MODULO CONVERTIDOR DE RS-232 A RS-485. 1 384.000 384.000
4 YA NP7-12 BATERIA SELLADA RECARGABLE 12VDC 7Amp 1 36.000 36.000
5 LA M-1 TRANSFORMADOR 12-12V 1 AMP 12W 1 14.000 14.000
6 HD PL6005 LECTORA PROXIMIDAD 3" 26BIT WIEGAND HID, IEI 2 345.000
690.000
7 ZE SCD-300 RETENEDOR ELECTROMAG. 300 LBS, 12VDC, REDONDO 2 259.000
518.000
8 ZE BP-300 BASE PARA FIJAR RETENEDOR 300 LBS PUERTA VIDRIO. 2 75.000
150.000
9 EF SD7202GC INTERRUPTOR AUX. DE ACCESO NC/NO CON TAPA VERDE 2 84.000
168.000
10 CK MPS-45WGW INTERRUPTOR MAGNETICO LIVIANO/SUPERFICIE/BLANCO/CA
2 14.000 28.000
11 HD PROXCARD-II TARJETA PROXIMIDAD 26 BIT WIEGAND HUECO GANCHO 30
7.000 210.000
12 AU MATERIALES *DUCTERIA PVC EN SUPERFICIE, CABLEADO Y MATERIALES
1 400.000 400.000
13 AU INSTADIA INSTALACION Y MANO DE OBRA NIVEL-1, 2 TECNICOS 4 120.000
480.000 |
| Valor: |
$8,199,286 |
| Duración: |
30 DIAS |
| Fecha Inicio: |
6/8/2003 |
| Fecha finalización: |
5/9/2003 |
| Ejecución: |
10% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
ADICIONAL
No. 1 AL CONTRATO No. 024 |
| Contratista: |
AUTOURBE LIMITADA |
| Identificación: |
860,041,227-0 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
"En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta, incluida su instalación
y puesta en marcha de un sistema electrónico de seguridad que
comprende Circuito Cerrado de Televisión, Control de Acceso
y LA CONTADURÍA a comprar: " |
| Valor: |
$1,350,240 |
| Duración: |
15 DIAS |
| Fecha Inicio: |
29/10/2003 |
| Fecha finalización: |
20/11/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
025-2003 |
| Contratista: |
AVIATUR S.A. |
| Identificación: |
860,000,018-2 |
| Clase: |
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS |
| Objeto: |
EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTADURÍA
a prestarle los servicios de agencia de viajes, tales como suministro
de pasajes aéreos nacionales e internacionales, reservas aéreas,
consecución de cupos, información hotelera, asesoría
en materia de rutas, ventajas comparativas, entre otros, que permitan
el desplazamiento oportuno de los funcionarios de planta de LA CONTADURÍA
a otras ciudades del país o del extranjero para el cumplimiento
de sus funciones. |
| Valor: |
$8,000,000 |
| Duración: |
Hasta Agotar Valor |
| Fecha Inicio: |
12/8/2003 |
| Fecha finalización: |
|
| Ejecución: |
0% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No. 025 |
| Contratista: |
AVIATUR S.A. |
| Identificación: |
860,000,018-2 |
| Clase: |
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS |
| Objeto: |
EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTADURÍA
a prestarle los servicios de agencia de viajes, tales como suministro
de pasajes aéreos nacionales e internacionales, reservas aéreas,
consecución de cupos, información hotelera, asesoría
en materia de rutas, ventajas comparativas, entre otros, que permitan
el desplazamiento oportuno de los funcionarios de planta de LA CONTADURÍA
a otras ciudades del país o del extranjero para el cumplimiento
de sus funciones. |
| Valor: |
$4,000,000 |
| Duración: |
Hasta Agotar Valor |
| Fecha Inicio: |
20/8/2003 |
| Fecha finalización: |
|
| Ejecución: |
0% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
026-2003 |
| Contratista: |
AUTOYOTA S.A. |
| Identificación: |
800,250,351-4 |
| Clase: |
MANTENIMIENTO AUTOMOVIL TOYOTA |
| Objeto: |
EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTADURÍA
a prestar el servicio de mantenimiento general del automóvil
de placas OBE 280, marca TOYOTA, modelo 1996, color Azul oscuro, servicio
Oficial, tipo Sedan, numero de motor 5S0511687, numero de serie SXV100377151 |
| Valor: |
$6,110,490 |
| Duración: |
08 DIAS HABILES |
| Fecha Inicio: |
16/9/2003 |
| Fecha finalización: |
25/9/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
027-2003 |
| Contratista: |
COLSERVICE S.A. |
| Identificación: |
830,038,262-9 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTADURÍA
a prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del
Servidor Sun Enterprise 250 de propiedad de la Entidad. |
| Valor: |
$9,376,512 |
| Duración: |
1 AÑO |
| Fecha Inicio: |
3/10/2003 |
| Fecha finalización: |
2/10/2004 |
| Ejecución: |
5% |
| Interventor: |
JEFE UNIDAD INFORMATICA |
| Número: |
028-2003 |
| Contratista: |
HEWLETT PACKAD COLOMBIA LTDA. |
| Identificación: |
830,004,259-1 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTADURÍA
a prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de
los Servidores COMPAQ Digital ALPHA 4100 y COMPAQ DIGITAL DS20, de
propiedad de la Entidad. |
| Valor: |
$ 49,667,852.47 |
| Duración: |
1 AÑO |
| Fecha Inicio: |
|
| Fecha finalización: |
|
| Ejecución: |
PENDIENTE DE LEGALIZACION |
| Interventor: |
JEFE UNIDAD INFORMATICA |
| Número: |
029-2003 |
| Contratista: |
PETROMAX LTDA. |
| Identificación: |
830.049.822-0 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta y LA CONTADURÍA
a comprar combustible por valor de OCHO MILLONES DE PESOS, representados
en vales que serán utilizados por los funcionarios a cargo
de los vehículos de LA CONTADURIA, |
| Valor: |
$8,000,000 |
| Duración: |
30 DIAS CALENDARIO |
| Fecha Inicio: |
17/9/2003 |
| Fecha finalización: |
16/10/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
030-2003 |
| Contratista: |
ADVIDATA LTDA. |
| Identificación: |
830.104.078-2 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta y LA CONTADURÍA
a comprar un (01) vídeo beam marca EPSON POWER LITE S1 |
| Valor: |
$6,102,000 |
| Duración: |
05 DIAS HABILES |
| Fecha Inicio: |
|
| Fecha finalización: |
|
| Ejecución: |
|
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
031-2003 |
| Contratista: |
SISTETRONICS LTDA. |
| Identificación: |
800.230.829-7 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta y LA CONTADURÍA
a comprar veinte (20) computadores, con las siguientes especificaciones
técnicas: Microcomputadores QBEX AEGIS II Intel Pentium IV,
serie 6100, teclado, monitor, mouse, cpu marca Qubex, Rom Bios homologada
por el fabricante, de 2.4 GHZ, 384 MB RAM D.D.R. , 512 de memoria
cache, Disco duro 40 GB de 7200 RPM, CD 52 X, controladora red, Windows
XP Profesional español, OEM licenciado, antivirus Norman con
licencia para windows XP Profesional, fax modem, parlantes, monitor
de 15” y demás especificaciones relacionadas en ficha
técnica. Curso de cuatro (04) horas para las personas que indique
la entidad en el manejo básico del equipo y MS office. Software
adicional, ver relación de software adjunto en el catálogo.
MS Office XP Profesional, español, Licencia Producto OEM. Todo
de acuerdo a la propuesta presentada por EL CONTRATISTA el 05 de septiembre
de 2003, la cual hace parte de este contrato. |
| Valor: |
$79.994.264.oo |
| Duración: |
30 DIAS HABILES |
| Fecha Inicio: |
29/9/2003 |
| Fecha finalización: |
11/11/2003 |
| Ejecución: |
40% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No. 031 |
| Contratista: |
SISTETRONICS LTDA. |
| Identificación: |
800.230.829-7 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta y LA CONTADURÍA
a comprar veinte (20) computadores, con las mismas caracteristicas
de los comprados en el contrto principal |
| Valor: |
$39,997,132 |
| Duración: |
15 DIAS HABILES |
| Fecha Inicio: |
29/10/2003 |
| Fecha finalización: |
13/11/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
032-2003 |
| Contratista: |
DATASCAN DE COLOMBIA LTDA. |
| Identificación: |
800,027,927-1 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta y LA CONTADURÍA
a comprar un sistema de código de barras, |
| Valor: |
$5,492,600 |
| Duración: |
05 DIAS HABILES |
| Fecha Inicio: |
14/10/2003 |
| Fecha finalización: |
20/10/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
033-2003 |
| Contratista: |
UBALDO ANTONIO RIVERA BORJA |
| Identificación: |
15,403,372 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| Objeto: |
EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTADURÍA
a prestar sus servicios profesionales con el objeto de dar soporte
a la Contaduría General de la Nación, con el fin de
mejorar la calidad de la información contable de las entidades
públicas del nivel territorial mediante la implementación
de la investigación contable, asistencia técnica a las
entidades y jornadas de capacitación entre otros aspectos. |
| Valor: |
$5,400,000 |
| Duración: |
2 MESES Y 21 DIAS |
| Fecha Inicio: |
10/10/2003 |
| Fecha finalización: |
31/12/2003 |
| Ejecución: |
8% |
| Interventor: |
SUBCONTADOR DEL NIVEL TERRITORIAL |
| Número: |
034-2003 |
| Contratista: |
ANA ROSA NUÑEZ DE ARIAS BOUTIQUE MARIOTT |
| Identificación: |
41,695,679-1 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta y LA CONTADURÍA
a comprar: 23 Conjuntos de dos piezas para dama (Chaqueta y/o Slack
en crepé, mezclas, linos de alta calidad, en diferentes colores.
23 Blusas para dama en Seda 100% 23 Pares de zapatos en cuero para
dama forrado en vadana y suela grupón. Todo de acuerdo a la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA el 01 de octubre de 2003,
la cual hace parte de este contrato. |
| Valor: |
$6,203,100 |
| Duración: |
05 DIAS HABILES |
| Fecha Inicio: |
21/10/2003 |
| Fecha finalización: |
27/10/2003 |
| Ejecución: |
60% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
035-2003 |
| Contratista: |
PAPELERIA LOS ANDES LIMITADA |
| Identificación: |
860,026,740-5 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
Artículos de papelería para la oficina. |
| Valor: |
$24,803,804 |
| Duración: |
10 DIAS HABILES |
| Fecha Inicio: |
6/11/2003 |
| Fecha finalización: |
20/11/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
036-2003 |
| Contratista: |
PUNTO ASEO LIMITADA |
| Identificación: |
800,026,534-6 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
Artículos y elementos de aseo para las
oficinas |
| Valor: |
$25,853,806 |
| Duración: |
10 DIAS HABILES |
| Fecha Inicio: |
10/11/2003 |
| Fecha finalización: |
24/11/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
037-2003 |
| Contratista: |
PROCIBERNETICA S.A. |
| Identificación: |
860,039,333-7 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
Compra de 50 licencias de correo y actualización
por un año de las 150 licencias que existian en la entidad. |
| Valor: |
$18,234,040 |
| Duración: |
30 DIAS |
| Fecha Inicio: |
18/12/2003 |
| Fecha finalización: |
17/1/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
JEFE UNIDAD DE INFORMATICA |
| Número: |
038-2003 |
| Contratista: |
AVANCE DIGITAL LIMITADA |
| Identificación: |
830,023,239-3 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
Compra de tres (03) computadores portátiles |
| Valor: |
$14,053,429 |
| Duración: |
5 DIAS |
| Fecha Inicio: |
22/12/2003 |
| Fecha finalización: |
29/12/2003 |
| Ejecución: |
100% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
039-2003 |
| Contratista: |
TECHNOPIA SYSTEMS LTDA. |
| Identificación: |
830,056,767-2 |
| Clase: |
PRESTACION DE SERVICIOS |
| Objeto: |
Servicio de diagnostico de la red |
| Valor: |
$6,994,800 |
| Duración: |
12 MESES |
| Fecha Inicio: |
18/12/2003 |
| Fecha finalización: |
17/12/2003 |
| Ejecución: |
4% |
| Interventor: |
JEFE UNIDAD DE INFORMATICA |
| Número: |
040-2003 |
| Contratista: |
METTRO OFFICE LTDA. |
| Identificación: |
830,092,644-8 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta e instalar en el lugar
que el Secretario General indique y LA CONTADURÍA a comprar
Veintiséis puestos de trabajo, cada uno incluyen: un (01) panel
de división de 1.5 x 1.20 mts., una (01) superficie de 1.50
x 0.60 mts., una (01) superficie de 0.90 x 0.60 mts., un (01) portateclado,
dos (02) pedestales, un (01) archivador 2x1 y una (01) silla secretarial.
Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas y el diseño
presentado en la propuesta, la cual forma parte integrante del presente
contrato. |
| Valor: |
$25,997,920 |
| Duración: |
15 DIAS |
| Fecha Inicio: |
22/12/2003 |
| Fecha finalización: |
14/1/2004 |
| Ejecución: |
60% |
| Interventor: |
ASESOR ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES |
| Número: |
041-2003 |
| Contratista: |
DIGIWARE DE COLOMBIA & CIA. LTDA. |
| Identificación: |
830,019,156-5 |
| Clase: |
COMPRAVENTA |
| Objeto: |
En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA
se obliga a transferir a título de venta y LA CONTADURÍA
a comprar; software WEBSENSE ENTERPRISE 5.1., para 250 usuarios; que
permita bloquear y monitorear direcciones de Internet de forma automática
y el soporte permanente por periodo de un año de acceso a las
bases de datos de los sitios restringidos y/o prohibidos en Internet
de la contaduría general de la nación. |
| Valor: |
$16,893,080 |
| Duración: |
30 DIAS |
| Fecha Inicio: |
6/1/2004 |
| Fecha finalización: |
15/2/2004 |
| Ejecución: |
0% |
| Interventor: |
JEFE UNIDAD DE INFORMATICA |
|
